PROCEDURE
D'AUDIT INTERNE APPLICABLE AU CABINET
(Circulaire
interne du 01 Janvier 1998)
Annexe à
la Charte du Collaborateur au sein de notre Cabinet
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Type de contrôle
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Données
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Périodicité
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Nombre et moyens
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| Grille de suivi de dossiers |
Récupération des documents
contôlres des saisies
Problèmes sur le dossier |
Tous les quinze jours |
Un dossier
Expert Comptable
Responsable Annexe
Responsable Technique |
| Dossier Déclaration Sociales et Fiscales |
Classement du dossier
Contenu du dossier |
Tous les quinze jours |
Un dossier
Expert Comptable
responsable Technique |
| Dossier Permanent |
Classement du dossier
Contenu du dossier |
Tous les quinze jours |
Un dossier
Expert Comptable
Responsable Technique |
| Questionnaire Qualité |
Questionnaire |
Tous les quinze jours |
Un dossier
Expert Comptable
Responsable Technique |
 Selon
les périodicités définies, chaque responsable sera
informé deux jours avant l’audit sur pièce du choix du dossier.
Le même nom dossier sera utilisé pour l’intégralité
de l’audit.
L’analyse
du dossier s’effectuera en présence du responsable technique. Une
fiche d’évaluation du dossier sera établie lors de l’audit
et signée corrélativement par les deux parties.
A la
fin de l’audit un point sera établi avec le responsable de l’Annexe.
IMPORTANT
IL NE S’AGIT AUCUNEMENT D’UNE MESURE
INFAMANTE. L’AUDIT DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN MOYEN D’ANALYSE ET UN OUTIL
DE PROGRESSION DANS LA QUALITE DU TRAVAIL ETABLI
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